En tant que vendor, vous pouvez définir pour chacun de vos produits si un processus de recouvrement doit être déclenché en cas de défaut de paiement.

Activer le processus de recouvrement pour les produits

Procédez comme suit :

1. Dans la vue Vendeur, ouvrez Paramètres > Politique de retour.

2. Si vous ne l'avez pas encore fait, créez une politique de retour.

3. Pour une politique de retour existante, cliquez sur l'icône de crayon. Le formulaire de saisie sera affiché.

4. Le changement concerne tous les produits sélectionnés dans le champ Produits.

5. Cliquez sur Oui dans le champ Processus de recouvrement autorisé.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Après activation, le processus de recouvrement s'applique automatiquement à toutes les nouvelles ventes pour lesquelles un défaut de paiement se produit. Aucun processus de recouvrement ne sera déclenché pour les défauts de paiement qui existaient avant l'activation.

Réactiver le processus de recouvrement pour un client

Si vous avez annulé le processus de recouvrement pour un client individuel, vous pouvez le réactiver :

1. Dans la vue Vendeur, ouvrez Rapports > Transactions.

2. Trouvez la commande concernée :

   • Entrez l'ID de commande de l'achat dans le champ Numéro de commande de recherche et cliquez sur Rechercher ci-dessous.

   • Ou utilisez Recherche avancée pour trouver la commande. Sélectionnez l'option Rétrofacturation dans le filtre Type de transaction, puis cliquez sur Recherche.

3. Les résultats de la recherche s'affichent sous le champ de recherche. Pour une entrée, cliquez sur l'icône de loupe. Les détails de la commande s'affichent.

4. Sous Commande, cliquez sur Oui dans le champ Processus de recouvrement autorisé.

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.