Como vendedor, puedes establecer para cada uno de tus productos si un procedimiento de aviso de pago debe ser activado en el caso de un incumplimiento de pago.

Activar proceso de cobranza para productos

Procede de la siguiente manera:

1. En la vista del Vendedor, abre Configuración > Normas sobre devoluciones.

2. Si aún no lo has hecho, crea una norma sobre devoluciones.

3. Para una política de devolución existente, haz clic en el icono de lápiz. Se mostrará el formulario de entrada.

4. El cambio afecta a todos los productos seleccionados en el campo Productos.

5. Haz clic en Sí en el campo Proceso de cobranza permitido.

6. Haz clic en el botón Guardar.

Después de la activación, el proceso de cobranza se aplica automáticamente a todas las nuevas ventas para las cuales ocurre un incumplimiento de pago. No se activará ningún proceso de cobranza para los incumplimientos de pago que existían antes de la activación.

Reactivar el proceso de cobranza para un cliente

Si has cancelado el proceso de cobranza para un cliente individual, puedes reactivarlo:

1. En la vista del Vendedor, abre Informes > Transacciones.

2. Encuentra el pedido afectado:

   • Ingresa el ID del pedido de la compra en el campo Buscar número de pedido y haz clic en Buscar a continuación.

   • O usa Búsqueda avanzada para encontrar el pedido. Selecciona la opción Cargo revertido en el filtro de tipo de transacción y luego haz clic en Buscar.

3. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo del campo de búsqueda. Para una entrada, haz clic en el icono de lupa. Los detalles del pedido se mostrarán.

4. En Pedido, haz clic en Sí en el campo Proceso de cobranza permitido.

5. Haz clic en el botón Guardar.